Кірістер.

Аудан бюджетінің 2014 жылға кіріс бөлігінің жоспары 4 247 727 м.т. болып бекітілген. Нақтыланған бюджет 5 411 127,3 м.т. құрады. Есеп мерзімінде  5 411 127,3 м.т. жоспар  5 498 404,3 м.т. болып орындалды, немесе -101,6%. Өз қаражаттың кіріс бөлігінің артық орындалғаны - 115 284,6 м.т. құрады.

Шығыстар.

Есеп мерзімінде 5411126,8м.т. жоспар 5399912,9 м.т.болып орындалды, немесе 99,8% . Игерілмеген сома - 1213,9 м.т. құрады, соның ішінде:

-  республикалық бюджеттен бөлінген трансферттер - 294,3 м.т.

-  республикалық бюджеттен бюджеттік несиелер - 9,7 м.т.

-  жергілікті бюджет -10909,9 м.т.,соның ішінде:

-БО бөлінген трансферттер-1498м.т.

-аудандық бюджет- 9411,9м.т.

Соның ішінде, объективті себептерден - 6182,6 м.т., субъективті себептерден- 5031,3 м.т.

Республикалық бюджеттен бөлінген трансферттер  жоспары - 778152 м.т.болса, орындалғаны - 777867,7 м.т. құрады, немесе 99,9%. Орындалмаған сома- 294,3 м.т.құрады, соның ішінде объективті себептерден - 294,3м.т.

Объективті-294,3 мың теңге

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға,дамытуға  ,жайластыруға және сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері-0,6 м.т.мемлекеттік сатып алудан унемдеу.

- мемлекеттік қызметшілер емес лауазымды мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерініңжалақысына қызметінің ерекшелігіне байланысты,жергілікті бюджеттен қаржыланатын мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне ай сайын төленетін үстем ақы- 283,7м.т.,үнем

- жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз ету -10м.т., үнем;

 

Республикалық бюджеттен бөлінген бюджеттік несиелер бойынша

жоспар -111 120 м.т.,111 110,3м.т.игерілді,немесе 100%. Үнем 9,7 м.т. құрады.

Жергілікті бюджеттен игерілмеген қаржы 10909,9 мың. тенге (объективті - 5878,6 мың. тенге, субъективті - 5031,3 мың. тенге), соның ішінде:

- ОБ трансферті- 1498 мың. тенге;

- жергілікті бюджет - 9411,9 мың. тенге.

 

Жергілікті     облыстық бюджеттің трансферттері

Объективті - 285,7 мың теңге

-Ауылдық елді мекендерде сумен қамтамасыз ету және суды бұру жүйелерін дамытудан- 2,4 мың.тенге үнем.

-Теректі ауданы Сары-Өмір а.олимпиялық резерві орталығын газдандыру -283м.т.мемлекеттік сатып алудан үнем.

- Әлеуметтік нысандарды газдандыру-0,3м.т.үнем.

Субъективті - 1212,3 мың теңге

- Теректі ауданы Сары-Өмір а.олимпиялық резерві орталығын газдандыру -1212,3м.т. нысан 2015 жылға ауыспалы болғандығына байланысты келісім-шарттың жалпы сомасының 5%.

 

Аудан бюджеті бойынша

Игерілмеген соманың қалдығы - 9411,9 м.т. құрады, соның ішінде объективті себептерден  - 5592,9 м.т., субъективті себептерден - 3819 мың теңге.

 

Аудан бойынша барлық игерілмеген қаржының сомасы - 12991,9 м.т. құрады. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша келесі жағдай қалыптасып отыр:

112 "Аудан  мәслихатының  аппараты"

16310 м.т. жоспар 16297,6 м.т. игерілді, немесе - 99,9%. Игерілмеген қаржының қалдығы - 12,4 м.т., ерекшеліктер бойынша дөңгелектеуден.

122 "Аудан әкімінің аппараты"

112731 м.т. шығыс жоспары 111894,7 м.т. орындалды, немесе-99,3%. Игерілмеген сома -836,3 м.т. құрады,үнем.

123 "Селолық округ әкімдерінің аппараттары"

Жоспар - 363074 м.т. болса игерілгені -358752,3 м.т. құрады, немесе-99,8%. Игерілмеген қаржының сомасы - 4321,7м.т. құрады.

Объективті - 2202,7 мың теңге

15 селолық округтарының бойынша барлық бағдарламалардан үнем.

Субъективті - 2119 мың теңге

-  Долин  селолық округі әкімінің аппараты - 840 мың. тенге, «Елді мекендерді абаттандыру мен көғалдандыру» бағдарламасы бойынша  «КУК»ЖШС мердігердің келісім шарттағы міндеттемесін орындамауынан,Долин с. стадионды әзірлеп қондыру.

 

- Аксогым селолық округі әкімінің аппараты - 1279 мың. тенге, «Өнірлерді дамыту» бағдарламасы бойынша «Жарасова Г.С» ЖК мердігердің келісім шарттағы міндеттемесін орындамауынан,Ақсогым с.қатты шаруашылық қалдықтарды шығару.

 

451 «Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі»

Бөлім бойынша шығындардың орындалуы - 99,6% құрады, немесе-184335 м.т. жоспар 182668,6 м.т. орындалды. Игерілмеген қаржы - 1666,4 м.т. құрады, барлық бағдарламалар бойынша үнем.

451 «Жұмыспен қамту орталығы»

РБ бөлінген трансферттің 43498м.т. жоспары 43490,2 м.т. игерілді, орындалғаны -100%, 7,8 м.т. үнем.

456 «Ауданның ішкі саясат бөлімі»

25696м.т. жоспар 25663,9м.т. игерілді, немесе 99,9%. Игерілмеген -32,1 м.т., үнем.

 

457 "Мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі"

бойынша - 215288 м.т. жоспар 214829,6 м.т. орындалды, немесе-99,8%. Игерілмеген қаржының қалдығы - 458,4 м.т. құрады, үнем.

457 "Федоровка а. орталандырылған кітапхана жүйесі"

77654м.т. жоспар 77602,6м.т. орындалды, немесе-99,9%,51,4м.т.  үнем.

458 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі»

109567,8м.т. жоспар 109537,7м.т.орындалды,немесе 99,9%. Игерілмегені 30,1 м. т., үнем.

459 «Ауданның экономика және қаржы бөлімі»

225627 м. т. жоспар 225476,6 м. т.  игерілді, немесе 99,9%. Игерілмеген қаржының сомасы 150,4 м.т. құрады, соның ішінде республикалық бюджеттен бюджеттік несиелер - 9,7 м.т.,жергілікті бюджет-140,7 м.т. үнем.

463 «Жер қатынастары бөлімі»

Есеп мерзіміндегі 8718 м.т. жоспар 8705,5 м.т. болып орындалды, немесе 99,9%. Игерілмеген - 12,5 м.т., үнем.

464 «Ауданның білім беру бөлімі»

Есеп мерзіміндегі 3198780 м.т. жоспар, 3196614,4 м.т. игерілді, немесе 99,9%. Игерілмеген соманың қалдығы 2165,6 м.т. құрады. Соның ішінде:

аудан бюджеті бойынша- 2162,2 м.т, барлық бағдарламалар бойынша үнем.

РБ нысаналы трансферттен - 3,4 м.т.

- мемлекеттік қызметшілер емес лауазымды мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерініңжалақысына қызметінің ерекшелігіне байланысты,жергілікті бюджеттен қаржыланатын мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне ай сайын төленетін үстем ақы- 3,4м.т.,үнем

 

466 «Ауданның сәулет, қалақұрылысы және құрылыс бөлімі»

Есеп мерзіміндегі -719182 м.т. жоспар - 715978,7 м.т. болып игерілді, немесе 99,7% . Игерілмеген қаржының қалдығы 3203,3 м.т. құрады.  Объективті себептерден  -291,0 мың теңге ;

аудан бюджеті бойынша 4,7 мың теңге - үнем және  облыстық бюджеттен бөлінген трансферттен игерілмегені -1,4 м.т.үнем:

республикалық бюджеттен бөлінген трансферттер бойынша - 0,6 мың. тенге,мемлекеттік сатып алудан үнем.

ОБ бөлінген трансферттер бойынша -285,7 мың теңге, соның ішінде 283.0 мың теңге мемлекеттік сатып алудан үнем.

Субъективті себептерден  -2912,3 мың теңге ;

- облыстық бюджеттен бөлінген трансферттерден - 1212,3 мың. тенге, нысан 2015 жылға ауыспалы болғандығына байланысты келісім-шарттың жалпы сомасының 5%.

Аудан бюджеті бойынша- 1700 мың. тенге,  "Р&B Trade" ЖШС мердігердің келісім шарттағы міндеттемесін орындамауынан, 466003015 бағдарламасы бойынша  «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау,салу және сатып алу»

 

469«Ауданның кәсіпкерлік бөлімі»

3188 м.т. жоспар 3181,7 м.т. орындалды, немесе 99,8%. Игерілмеген соманың қалдығы- 6,3 мың теңге, үнем.

 

474«Ауданның  ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі»

109256 м.т. жоспар 109218,8 м.т. орындалды, немесе 99,9%. Игерілмеген соманың қалдығы- 37,2 мың теңге, үнем.

 

Бөлім басшысы                                                                          А.Тулегенова