Кірістер.

Аудан бюджетінің 2016 жылға кіріс бөлігінің жоспары 5 328 212 м.т. болып бекітілген. Түзетілген бюджет 6 041 537,3 м.т. құрады. Есеп мерзімі кезеңде 6740983,3 м.т. жоспар 6893883,5 м.т. болып орындалды, немесе -102,3%. Өз кірістер бөлігінің артық орындалғаны – 145407,8 м.т. құрады, бюджеттік несиенің өтеуі- 7492,4 м.т..

 

Шығыстар.

Есеп мерзімінде 6740983 м.т. жоспар 6629317,9 м.т. орындалды, немесе 98,3% . Игерілмеген сома – 111665,1 м.т. құрады, соның ішінде:

-  республикалық бюджеттен бөлінген трансферттер – 30035,7 м.т.

-  облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер – 13609,2 м.т.

-  ұлттық қордан бөлінген трансферттер – 4893,9 м.т.

- экономикалық тұрақтылықты және жергілікті бюджеттің шығынын қамтамасыз етуге арналған трансферттер - 5648,3 м.т.

-  аудан бюджеті – 24823,5 м.т..

Соның ішінде, объективті себептерден – 37070,9 м.т., субъективті себептерден – 74594,2 м.т.

Республикалық бюджеттен қаралған трансферттер сомасының жоспары – 1136507 м.т., орындалғаны – 1106471,3 м.т. құрады, немесе 97,4%. Игерілмегені-30035,7 м.т., соның ішінде объективті себептерден – 21048,7 м.т., субъективті себептермен – 8987 м.т. Соның ішінде:

Объективті-21048,7  мың теңге

  • жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз ету – 5,1 м.т., үнемі;
  • еңбек ақының ішінара субсидиялау – 3,0 м.т., еңбек ақы қоры бойынша үнемі;
  • мүгедектерді міндетті гигиеналық жабдықтармен қамтамасыз ету нормаларын көбейтуге - 0,9 м.т.;
  • жаяу өтпе жолдарды дыбысты дабыл және жарық сигнал қондырғылармен орналастыру – 1232,9 м.т. мемлекеттік сатып алулар бойынша үнемі;
  • Мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы деңгейін көтеруге-4587,9 м.т;
  • Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын азаматтық қызметкерлердің еңбек акысын жаңа үлгіге көшіру үшін, және де лауазымды жалақысына қызметтік ерекше жағдайына байланысты ай сайын төленетін үстеме төлем үшін – 10342,5 м.т.,үнем;
  • Сандық білім инфрақұрылымды құру - 4874,7 м.т., мемлекеттік сатып алулар бойынша үнемі;
  • Азаматтық жағдайды тіркеу бөлімінің штатын ұстап тұруға – 1,4 м.т., үнемі.
  • Агроөнеркәсіп кешеннің жергілікті атқарушы органдардың бөлімшелерін ұстап тұруға-0,3 м.т.,үнем.

Субъективті-8987  мың теңге

  • Сандық білім инфрақұрылымды құру - 8987 м.т., жеткізушімен келісім шарт міндеттемелерін орындамауы.

 

Облыстық бюджеттің трансферттері бойынша 320420 м.т. жоспар, 306810,8 м.т. орындалды, немесе 95,8%. Игерілмегені-13609,2 м.т., соның ішінде объективті себептерден – 560,3 м.т., субъективті себептерден – 13048,9 м.т.

Соның ішінде:

Объективті-560,3 мың теңге

  • Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған,отбасылық үлгідегі балалар үйлері асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау-269 м.т. еңбек ақы қоры бойынша үнемі;
  • Бейнебақылау қондыру – 0,1 м.т., мемлекеттік сатып алулар бойынша үнемі;
  • Робототехника-290 м.т., мемлекеттік сатып алулар бойынша үнемі;
  • Су қоймалар бойынша жер актілері мен техпаспорттарды дайындау – 1,2 м.т., мемлекеттік сатып алулар бойынша үнемі.

Субъективті-13048,9  мың теңге

  • БҚО Теректі ауданының Тоқпай ауылындағы ТЖЖ электр желісінің құрылысы-12,9м.т., жұмыстар (қызметтер көрсету) жасау кестесінен артта қалуына байланысты;
  • БҚО Теректі ауданының Ақжайық ауылындағы ТЖЖ электр жабдықтау желісінің құрылысы-1,0м.т., жұмыстар (қызметтер көрсету) жасау кестесінен артта қалуына байланысты;
  • Су қоймалар бойынша жер актілері мен техпаспорттарды дайындау – 1809 м.т., келісім шарттар жасалмағанына байланысты.

 

Экономикалық тұрақтылықты және жергілікті бюджеттің шығынын қамтамасыз етуге арналған трансферттер бойынша жоспар 69780 м.т.,орындалуы 64131,7 м.т.,немесе 91,9%.Игерілмегені 5648,3 м.т., соның ішінде объективті себептерден – 1728,3 м.т., субъективті себептерден – 3920 м.т Соның ішінде:

Объективті-1728,3 мың теңге

- азық түлік сатып алудан – 0,9 м.т. мемлекеттік сатып алудан үнемі;

- бейнебақылау қондырудан – 1005,4 м.т., мемлекеттік сатып алудан үнемі;

- компьютерлер сатып алудан – 606,4 м.т., мемлекеттік сатып алудан үнемі;

- өртсөндіргіш құралдарын сатып алудан 115,6м.т. мемлекеттік сатып алудан үнемі.

Субъективті-3920 мың теңге

- Подстепное қазақ ЖОББМ қазандығының ағымдағы жөндеуден – 3920 м.т., жеткізушімен келісім шарт міндеттемелерін орындамағанына байланысты.

 

Ұлттық кордан бөлінген трансферттер бойынша  жоспар 521006 м.т., орындалды 516112,1 м.т., немесе 99,1%.Игерілмегені 4893,9 м.т.,соның ішінде объективті себептерден – 4415,9 м.т., субъективті себептерден – 478 м.т.

Соның ішінде:

Объективті-4415,9 мың теңге

- ішінара жұмыспен қамтылған жалдамалы жұмыскерлерді, соның ішінде 18 жастан 24 жасқа дейінгі жастарды қайта даярлау және біліктілігін арттырудан – 158,8 м.т. толық игерілмеген қаражат бағалардың және тұтынудың таза көлемінің өзгеруіне байланысты пайда болды;

- 55 жастан 64 жасқа дейінгі тұлғаларды қайта даярлау және біліктілігін арттырудан – 139,3 м.т. толық игерілмеген қаражат бағалардың және тұтынудың таза көлемінің өзгеруіне байланысты пайда болды;

- Федоровка а. АМҮ ғимаратын күрделі жөндеуден – 4117,8 м.т., мемлекеттік сатып алудан үнемі.

Субъективті-478 мың теңге

- ішінара жұмыспен қамтылған жалдамалы жұмыскерлерді қайта даярлау және біліктілігін арттыруына грант бөлуден – 478 м.т., жұмыс берушіден өтінім жоқ, себебі грант жұмыс орындарының қысқартылуы тәуекелі бар өнеркәсіптік кәсіпорындарға беріледі.

 

Бюджеттік несиелер бойынша

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін республикалық бюджеттен бөлінген қаржы 95445 м.т.,орындалғаны 95445 м.т. немесе 100%.

 

Аудандық бюджет бойынша барлық игерілмеген қаржының сомасы – 24823,5 м.т. құрады. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша келесі жағдай қалыптасып отыр:

112 “Аудан  мәслихатының  аппараты”

16932 м.т. жоспар 16897,3 м.т. игерілді, немесе 99,8%. Игерілмеген қаржының қалдығы  34,7 м.т., ерекшеліктер бойынша дөңгелектеуден.

122 “Аудан әкімінің аппараты”

130999 м.т. шығыс жоспары 130465,8 м.т. орындалды, немесе 99,6%. Игерілмеген сома 533,2 м.т. құрады, соның шінде 333,2 м.т. үнемі – 37,3 м.т. ерекшеліктер бойынша дөңгелектеуден, 259,9 м.т. әлеуметтік аударымдардан, 200,0 м.т. жеткізушімен келісім шарт міндеттемелерін орындамағанына байланысты.

123 “Селолық округ әкімдерінің аппараттары”

Жоспар 445286 м.т. болса игерілгені 435605,3 м.т. құрады, немесе 97,8%. Игерілмеген қаржының сомасы 9680,7 м.т. құрады, соның ішінен 145,9 м.т. ерекшеліктер бойынша дөңгелектеуден, 206,6 м.т.  мемлекеттік сатып алудан үнемі, 293,4 м.т. – еңбек ақы қоры бойынша үнемі, 84,5 м.т.- салықтар бойынша үнемі, 8950,3 м.т. -  жеткізушімен келісім шарт міндеттемелерін орындамағанына байланысты.

451 «Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі»

Бөлім бойынша шығындардың орындалуы - 99,9% құрады, немесе 223898,2 м.т. жоспар 223939 м.т. орындалды. Игерілмеген қаржы 40,8м.т. құрады, барлық бағдарламалар бойынша үнемі.

456 «Ауданның ішкі саясат бөлімі»

42600 м.т. жоспар 42586,9 м.т. игерілді, немесе 99,9%. Игерілмеген 13,1 м.т., ерекшеліктер бойынша дөңгелектеуден.

457 “Мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі”

Жыл бойынша 376630 м.т. жоспар 376577,3 м.т. орындалды, немесе 99,9%. Игерілмеген қаржының қалдығы 52,7 м.т. ерекшеліктер бойынша дөңгелектеуден үнемі.

458 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі»

85299 м.т. жоспар 80917,2 м.т. орындалды, немесе 94,9%. Игерілмегені 4381,8 м.т., соның ішінде 9,3 м.т. ерекшеліктер бойынша дөңгелектеуден үнемі, 4372,5 м.т. жеткізушімен келісім шарт міндеттемелерін орындамағанына байланысты.

459 «Ауданның экономика және қаржы бөлімі»

157649 м.т. жоспар 157598,8 м.т.игерілді, немесе 100%. Игерілмеген қаржының сомасы 50,2 м.т. ерекшеліктер бойынша дөңгелектеуден үнемі.

462 «Ауданның  ауыл шаруашылығы бөлімі»

Есеп мерзіміндегі 25539 м.т. жоспар 25533,8 м.т. болып орындалды, немесе 100%. Игерілмеген 5,2 м.т., ерекшеліктер бойынша дөңгелектеуден үнемі.

463 «Жер қатынастары бөлімі»

Есеп мерзіміндегі 12476 м.т. жоспар 12470,4 м.т. болып орындалды, немесе 99,9%. Игерілмеген 5,6 м.т., ерекшеліктер бойынша дөңгелектеуден үнемі.

464 «Ауданның білім беру бөлімі»

Есеп мерзіміндегі 2609325 м.т. жоспар, 2601343,2 м.т. игерілді, немесе 99,7%. Игерілмеген соманың қалдығы 7981,8 м.т.құрады, соның ішінде 1433,4 м.т. ерекшеліктер бойынша дөңгелектеуден үнемі, 2974,5 м.т. қамқоршылар бойынша үнемі, 3573,9 м.т. мемлекеттік сатып алудан үнемі.          466 «Ауданның сәулет,қала құрылысы және құрылыс бөлімі»

Есеп мерзіміндегі 123611 м.т. жоспар 121621,7 м.т. болып орындалды, немесе 98,4%. Игерілмеген 1989,3 м.т., соның ішінде 6,3 ерекшеліктер бойынша дөңгелектеуден үнемі, 1983 м.т. жеткізушімен келісім шарт міндеттемелерін орындамағанына байланысты.

469 « Ауданның  кәсіпкерлік  бөлімі »

Есеп мерзіміндегі 8758 м.т. жоспар 8711,5 м.т. болып орындалды, немесе 99,5%. Игерілмеген 46,5 м.т., ерекшеліктер бойынша дөңгелектеуден үнемі.

473 «Ауданның  ветеринария бөлімі»

92313 м.т. жоспар 92305,1 м.т. орындалды, немесе 100%. Игерілмеген соманың қалдығы 7,9 м.т., ерекшеліктер бойынша дөңгелектеуден үнемі.

 

 

 

 

Бөлім басшысы                                                                          А.Тулегенова